第一部分 单位概况

一、 单位主要职能、职责

（一）单位职能

ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心（以下简称“中心”）是自治区人民政府办公厅所属独立核算相当于公益一类正处级事业单位。

（二）主要职责

坚持把铸牢中华民族共同体意识作为综合保障中心工作的主线，贯穿于综合保障工作全过程各方面；为办公厅机关提供综合事务保障，为相关处室提供业务保障。负责为自治区人民政府办公厅机关日常政务运行提供服务保障，为机关政务工作提供协助支持与补充。负责为自治区人民政府及自治区人民政府办公厅重要会议、重大专项工作提供服务保障。承担国务院办公厅数字机关建设有关工作的推动落实。承担自治区人民政府领导同志的电子政务服务工作；承担自治区人民政府系统办公业务平台的规划实施、运行保障等工作；承担自治区人民政府系统统一电子印章系统建设、管理、运行维护等相关工作。承担自治区人民政府办公厅机关网络安全和信息化相关工作。承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）内设机构

中心为二级预算单位，中心内设7个科室，分别为综合科、文秘服务科、政务保障科、机关服务科、运行维护科、安全保密科和技术服务科。

（二）人员基本情况

截至2025年12月31日，中心核定事业编制34名，现实有在编人员31名，较上年增加4人，主要原因是中心2025年调出2人，调入6人，整体增加4人。

纳入2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心，详细情况如下：

三、单位主要工作任务及目标

    2026年，中心将聚焦自治区党委“1571”工作部署和“十五五”规划思路，认真贯彻落实厅党组要求，不断优化提升政务信息化服务和保障水平。一是持续推动数字机关建设，不断优化自治区政府系统办公业务平台功能应用，切实做好系统运维保障，确保平台安全稳定、高效运行。二是不断强化网络安全工作和保密责任落实，扎实做好自治区政府办公厅信息系统网络安全等级保护测评和商用密码应用安全性评估工作。三是进一步加强全区电子印章管理，不断拓展电子印章应用范围。

第二部分 2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

收入预算543.07万元，全部为本年收入。收入预算比上年预算增加103.10万元，同比增长23.43%，主要原因：一是2025年调入6人纳入2026年预算编制范围，根据人员变动情况和工资情况重新核定在职人员工资津补贴、养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数，人员经费预算收入相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关ld体育中国官方网站，人员工资性收入增加，据此核定的工会经费、福利费和办公费等公用经费预算收入相应增加。

支出预算543.07万元，比上年预算增加103.10万元，同比增长23.43%，主要原因：一是中心2025年调入6人，根据人员变动情况和工资情况重新核定在职人员工资津补贴、养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数，人员经费预算支出相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关ld体育中国官方网站，人员工资支出增加，据此核定的办公费、工会经费及福利费等公用经费支出相应增加。

（一）单位预算收入情况说明

中心预算收入543.07万元，全部为一般公共预算拨款收入。比上年预算增加103.10万元，同比增长23.43%，主要原因：一是2025年调入6人纳入2026年预算编制范围，根据人员变动情况和工资情况重新核定在职人员工资津补贴、养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数，人员经费预算收入相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关ld体育中国官方网站，人员工资性收入增加，据此核定的工会经费、福利费和办公费等公用经费预算收入相应增加。

（二） 单位预算支出情况说明

中心预算支出543.07万元，其中：基本支出543.07万元，占比100.00%；项目支出0.00万元，占比0.00%。

基本支出用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，中心2026年基本支出预算支出543.07万元，比上年预算增加103.10万元，同比增长23.43%，主要原因：一是中心2025年调入6人，根据人员变动情况和工资情况重新核定在职人员工资津补贴、养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数，人员经费预算支出相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关ld体育中国官方网站，人员工资支出增加，据此核定的办公费、工会经费及福利费等公用经费支出相应增加。具体支出情况如下：

人员经费511.49万元，全部通过一般公共预算支出安排，比上年增加97.40万元，同比增长23.52%，主要原因：一是中心2025年调入6人，根据人员变动情况和工资情况重新核定在职人员工资津补贴、养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数，人员经费预算支出相应增加。

公用经费31.58万元，全部通过一般公共预算支出安排，比

上年增加5.69万元，同比增长21.98%，主要原因是根据中心人员变动情况和自治区工资结构调整相关ld体育中国官方网站，人员工资性支出增加，据此核定的工会经费、福利费和办公费等公用经费预算支出相应增加。

二、 一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算543.07万元，比上年预算增加103.10万元，同比增长23.43%，主要原因：一是2025年调入6人纳入2026年预算编制范围，根据人员变动情况和工资情况重新核定在职人员工资津补贴、养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数，人员经费预算收入支出相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关ld体育中国官方网站，人员工资性收支增加，据此核定的工会经费、福利费和办公费等公用经费预算收支相应增加。其中：

一般公共预算拨款收支预算543.07万元，比上年预算增加103.10万元，同比增长23.43%，主要原因：一是2025年调入6人纳入2026年预算编制范围，根据人员变动情况和工资情况重新核定在职人员工资津补贴、养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数，人员经费预算收支相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关ld体育中国官方网站，人员工资性收支增加，据此核定的工会经费、福利费和办公费等公用经费预算收支相应增加。

政府性基金预算拨款收支预算0.00万元，与上年相比无变化。

国有资本经营预算拨款收支预算0.00万元，与上年相比无变化。

上年结转收支预算0.00万元，与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算543.07万元，比上年预算增加103.10万元，同比增长23.43%，具体情况如下：

1.一般公共服务（类）

一般公共服务支出398.93万元，比上年预算数增加75.06万元，同比增长23.18%，主要用于事业运行支出。其中：

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

预算安排398.93万元，比上年预算数增加75.06万元，同比增长23.18%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2025年调入6人，根据人员变动情况和工资情况重新核定在职人员工资津补贴、养老保险、医疗保险及住房公积金年度缴费基数，人员经费的收支预算安排相应增加；二是根据自治区工资结构调整相关ld体育中国官方网站，人员经费收支增加，公用经费预算收支相应增加。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出69.16万元，比上年预算数增加13.55万元，同比增长24.37%，主要用于在职人员基本养老保险和职业年金缴费支出。其中：

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴

费支出（项）预算安排46.11万元，比上年增加9.04万元，同比增长24.39%，收支预算比上年增加的主要原因是中心2025年调入6人，根据人员变动情况和工资情况重新核定在职人员养老保险年度缴费基数，养老保险缴费收支预算安排相应增加。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支

出（项）预算安排23.05万元，比上年增加4.51万元，同比增长24.33%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2025年调入6人，根据人员变动情况和工资情况重新核定在职人员职业年金年度缴费基数，职业年金缴费收支预算安排相应增加。

3.卫生健康支出（类）

卫生健康支出31.68万元，比上年预算数增加6.30万元，同比增长24.82%，主要用于单位人员基本医疗保险、大额医疗保险、公务员医疗补助等支出。其中：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算安排20.29万元，比上年增加4.02万元，同比增长24.71%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2025年调入6人，根据人员变动情况和工资情况重新核定在职人员医疗保险年度缴费基数，中心医疗保险缴费收支预算安排相应增加。

行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算安排

11.39万元，比上年增加2.28万元，同比增长25.03%，收支预算比上年增加的主要原因：一是中心2025年调入6人，根据人员变动情况和工资情况重新核定在职人员公务员医疗保险年度缴费基数，公务员医疗补助缴费收支预算安排相应增加。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出43.30万元，比上年预算数增加8.19万元，同比增长23.33%，主要用于中心按规定为职工缴纳的住房公积金。

住房改革支出（款）住房公积金（项）预算43.30万元，比

上年预算数增加8.19万元，同比增长23.33%，收支预算比上年增加的主要原因是中心2025年调入6人，根据人员变动情况和工资情况重新核定住房公积金缴存基数，住房公积金缴纳金额相应增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算543.07万元，其中：

1.人员经费511.49万元，占基本支出预算的94.18%，与上年相比增加97.40万元，同比增长23.52%。主要包括：基本工资140.20万元、津贴补贴68.98万元、奖金37.83万元、绩效工资118.43万元、机关事业单位基本养老保险46.11万元、职业年金缴费23.05万元、职工基本医疗保险缴费20.29万元、公务员医疗补助缴费11.39万元、其他社会保障缴费1.91万元、住房公积金43.30万元。

2.公用经费31.58万元，占基本支出预算的5.82%，与上年相比增加5.69万元，同比增长21.98%。主要包括：办公费6.61万元、印刷费0.50万元、手续费0.05万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.30万元、劳务费0.50万元、工会经费7.21万元、福利费12.01万元、其他对个人和家庭的补助0.90万元、办公设备购置3.00万元。

四、一般公共预算项目支出预算情况说明

中心2026年安排项目0个，项目预算总金额0.00万元，其中：

一般公共预算财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元，和上年相比无变化，主要原因是中心2025年和2026年均未安排项目收支。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2026年，中心政府性基金财政拨款预算收支0.00万元，与上年相比增加0.00万元，同比增长0.00%，主要原因是中心2025年和2026年均未安排政府性基金预算收支。

六、国有资本经营支出预算情况说明

2026年，中心无国有资本经营预算收支0.00万元，与上年相比增加0.00万元，同比增长0.00%，主要原因是中心2025年和2026年均未安排国有资本经营支出预算收支。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024—2026年，中心一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出均为0.00万元，其中因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出为0.00万元，比上年预算增加0.00万元，同比增长0.00%，其中：

1.因公出国（境）费预算支出0.00万元，比上年预算增加

0.00万元，主要原因是中心2024-2026年均未安排因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0.00万元，比上年预算增加

0.00万元，主要原因是中心2024-2026年均未安排公务用车购置及运行维护费预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0.00万元，比上年预算

增加0.00万元，主要原因是中心无公务用车，2024-2026年均未安排公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，主要原因是中心2024-2026年均未安排公务接待费预算。

第三部分 其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

2026年，中心政府采购预算总额3.50万元，与上年相比增加1.26万元，同比增加56.25%，其中：货物类政府采购预算3.00万元，主要为办公设备购置采购支出；服务类政府采购预算0.50万元，主要为印刷服务采购支出；工程类政府采购预算0.00万元。

二、项目支出绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理制度。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》及自治区财政厅和主管部门的工作部署，紧紧围绕自治区政府办公厅综合保障中心服务保障工作职能和工作核心，制定了中心预算绩效制度。制度涵盖了职责分工、目标设置、运行监控、绩效评价和结果运用等多个方面。2026年，中心将继续结合文件规定和工作实际修订完善单位预算绩效管理制度。

（二）单位整体绩效目标编报情况。2026年，中心根据工作需要设置了年度整体绩效指标，年度目标为保障中心在编人员工资及社保缴费的及时、足额支付，保障中心日常工作的正常运转，协助厅机关做好政务信息化系统、视频会议系统的运维工作。全年共设置2个一级指标、3个二级指标、4个三级指标，从产出和效益等方面考核预算执行效果。在2026年度预算执行过程中，中心将继续探索绩效与人员评优、职级晋升挂钩机制，进一步激发中心全体人员参与创造的积极性主动性。

（三）项目绩效目标情况。2026年，填报绩效目标的预算项目11个，全部为基本支出项目，公开绩效目标项目11个，公开项目数占全部项目数的100.00％。公开绩效目标的项目支出预算543.07万元，占全部项目支出预算（本年收入一般公共预算拨款收入）的100.00％。

（四）核心绩效指标标准体系。根据中心工作开展实际，中心2026年预算收支全部为基本支出，无项目支出，不涉及核心绩效指标标准体系设置工作。

三、机关运行经费安排情况说明

中心为财政全额拨款事业单位，2026年，中心基本支出一般公用经费31.58万元，与上年相比增加5.69万元，同比增长

21.98%。其中：办公费6.61万元、印刷费0.50万元、手续费0.05万元、差旅费0.50万元、维修（护）费0.30万元、劳务费0.50万元、工会经费7.21万元、福利费12.01万元、其他对个人和家庭的补助0.90万元、办公设备购置3.00万元。基本支出一般公用经费增加的主要原因是2025年调入6人纳入2026年预算编制范围，根据人员变化情况和工资情况重新核定公用经费，一般公用经费的收支预算安排相应增加。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，中心共有固定资产（通用设备）6件，与上年相比无变化。其中：单价100万元（含）以上通用设备0件，与上年相比无变化。单价100万元（含）以上的专用设备0件，与上年相比无变化。中心无车辆和自有办公用房，与上年相比无变化。

（本报告金额均以万元列示，金额单位转换时可能存在尾数误差）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排 的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 石昕  联系电话：（0471）4865812

第六部分 2026年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、单位整体绩效表

ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心2026年预算公开表.xlsx

ld体育中国官方网站办公厅综合保障中心单位整体绩效表.xlsx