目   录

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、单位主要工作任务及目标

第二部分  2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

四、一般公共预算项目支出预算情况说明

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况说明

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

二、项目支出绩效情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2026年单位预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、单位整体绩效表

十四、单位核心绩效指标标准体系

第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

（一）单位职能

ld体育中国官方网站机要运行服务中心为ld体育中国官方网站办公厅所属相当于正处级公益一类事业单位。

（二）主要职责

贯彻落实党中央和自治区党委关于做好新时代政务公开等工作的决策部署，将铸牢中华民族共同体意识工作主线贯彻到机要运行服务保障、政府公报编发等工作的各方面和全过程。承担自治区政府信息公开的相关工作；承担《ld体育中国官方网站公报》（以下简称《政府公报》）编辑、发行、信息化等工作；对各盟市政府公报的编发、信息化等工作进行业务指导；承担自治区人民政府往来文件资料的机要交换辅助工作，协助做好自治区人民政府办公厅保密、档案等工作；协助开展日常值班值守、值班信息报送和业务指导培训等工作；承担自治区人民政府、政府办公厅重要会议、活动和重大紧急突发事件统筹调度等技术性、辅助性工作；承担与国务院总值班室、盟市、旗县和自治区部门、单位的日常视频点名、连线调度等技术性、辅助性工作；承担自治区人民政府办公厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）机构设置情况。

    截至2025年年末，ld体育中国官方网站机要运行服务中心内设正科级机构5个，分别为综合科、政府公报科、机要保障科、运行值守科、应急调度科。

（二）人员情况。

截至2025年年末，ld体育中国官方网站机要运行服务中心核定事业编制22名，现实有在职人员15名，退休人员1名，与上年相比无变化。

从预算单位构成看，纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，为ld体育中国官方网站机要运行服务中心（以下简称机要运行服务中心）。详细情况见下表：

第二部分   2026年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

2026年，单位收入预算353.04万元，全部为本年一般公共预算财政拨款收入，比2025年收入预算增加13.93万元，增幅4.11％，主要原因：一是受工资津补贴ld体育中国官方网站调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，按标准核定的2026年人员工资、社保医保缴费和公用经费等基本支出预算收入增加23.93万元；二是按照2026年项目工作内容和实施计划调整变动需求，减少“政府公报编辑出版发行经费”项目预算安排10.00万元。

支出预算353.04万元，比2025年支出预算增加13.93万元，增幅4.11％，主要原因：基本支出方面，受工资津补贴ld体育中国官方网站调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，按照标准核定的2026年人员工资、社保医保缴费和公用经费等基本支出总体较上年增加23.93万元。项目支出方面，按照2026年项目工作内容和实施计划调整变动需求，本年预算安排较上年减少10.00万元。

（一）单位预算收入情况说明。

单位预算收入353.04万元，全部为一般公共预算拨款收入。与上年相比增加13.93万元，增幅4.11％，主要原因：一是受工资津补贴ld体育中国官方网站调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，按照标准核定的2026年人员工资、社保医保缴费和公用经费等基本支出预算收入增加；二是按照2026年项目工作内容和实施计划调整变动需求，减少“政府公报编辑出版发行经费”项目预算安排10.00万元。

（二）单位预算支出情况说明。

单位预算支出353.04万元，与上年相比增加13.93万元，增幅4.11%，其中，基本支出273.04万元，占比77.34％，与上年相比增加23.93万元，增幅9.61%；项目支出80.00万元，占比22.66％，与上年相比减少10.00万元，降幅11.11%。

基本支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面支出，全部用一般公共预算拨款安排，其中：人员经费257.37万元，与上年相比增加23.19万元，增幅9.90%；公用经费15.67万元，与上年相比增加0.74万元，增幅4.96%。基本支出增加的主要原因：受工资津补贴ld体育中国官方网站调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，人员工资性收入提高，据此核定的一般公用经费和工会经费等基本支出相应增加。

项目支出80.00万元，主要用于保障政府公报编辑出版发行各项支出，全部用一般公共预算拨款安排，与上年相比减少10.00万元，减幅11.11%。项目支出减少的主要原因：按照2026年项目工作内容和实施计划调整变动需求，减少“政府公报编辑出版发行经费”项目预算安排10.00万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况。

财政拨款收支预算353.04万元，比上年预算增加13.93万元，增幅4.11%，主要原因：一是受工资津补贴ld体育中国官方网站调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，按照标准核定的2026年人员工资、社保医保缴费和公用经费等基本支出财政拨款收支增加；二是按照2026年项目工作内容和实施计划调整变动需求，减少“政府公报编辑出版发行经费”项目预算收支10.00万元。其中：

一般公共预算拨款353.04万元，比上年预算增加13.93万元，增幅4.11%，主要原因：一是受工资津补贴ld体育中国官方网站调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，按照标准核定的2026年人员工资、社保医保缴费和公用经费等一般公共预算拨款收支增加；二是按照2026年项目工作内容和实施计划调整变动需求，减少“政府公报编辑出版发行经费”项目预算收支10.00万元。

政府性基金预算拨款0.00万元，与上年相比无变化。

国有资本经营预算拨款0.00万元，与上年相比无变化。

上年结转0.00万元，与上年相比无变化。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况。

机要运行服务中心2026年一般公共预算财政拨款支出预算353.04万元，与上年相比增加13.93万元，增幅4.11%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）。

一般公共服务支出年初预算数为279.16万元，占单位一般公共预算财政拨款总额的79.07%，与上年相比增加7.19万元，增幅2.64%，主要用于单位事业运行和其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。其中：

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行支出（项）。年初预算199.16万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的71.34%，与上年相比增加17.19万元，增幅9.45%。变动原因：受工资津补贴ld体育中国官方网站调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，2026年人员工资和公用经费等支出增加。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算80.00万元，占一般公共服务支出财政拨款预算的28.66%，与上年相比减少10.00万元，减幅11.11%。变动原因：按照2026年项目工作内容和实施计划调整变动需求，减少“政府公报编辑出版发行经费”项目预算安排10.00万元，用于保障专项业务活动的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出结转资金相应减少10.00万元。

2．社会保障和就业支出（类）。

社会保障和就业支出类年初预算数为36.13万元，占单位一般公共预算财政拨款总额的10.23%，与上年相比增加3.22万元，增幅9.78%，主要用于单位退休人员社保统筹项目外经费和在职人员基本养老保险、职业年金缴费支出。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。年初预算1.63万元，占社会保障和就业支出的4.51%，与上年相比无变化。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.00万元，占社会保障和就业支出的63.66%，与上年相比增加2.14万元，增幅10.26%。变动原因：受工资津补贴ld体育中国官方网站调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，工资性收入增加，养老保险缴费基数提高，缴费支出相应增加。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算11.50万元，占社会保障和就业支出31.83%，与上年相比增加1.07万元，增幅10.26%。变动原因：工资津补贴ld体育中国官方网站调整、单位工作人员岗位薪级变动等，工资性收入增加，职业年金缴费基数提高，缴费支出相应增加。

3．卫生健康支出（类）。

卫生健康支出类年初预算数为16.11万元，占单位一般公共预算财政拨款总额的4.56%，与上年相比增加1.55万元，增幅10.65%，主要用于单位在职人员基本医疗保险、大额医疗保险和公务员医疗保险等缴费支出。其中：

（1）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.12万元，占卫生健康支出的62.82%，与上年相比增加0.97万元，增幅10.60%。变动原因：根据人员工资变动情况重新核定的职工基本医疗保险缴费基数较上年提高，缴费支出相应增加。

（2）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.00万元，占卫生健康支出的37.24%，与上年相比增加0.59万元，增幅10.91%。变动原因：根据人员工资变动情况重新核定的公务员医疗补助缴费基数较上年提高，缴费支出相应增加。

4.住房保障支出（类）。

住房保障支出类年初预算数为21.63万元，占一般公共预算财政拨款总额的6.13%，与上年相比增加1.96万元，增幅9.96%，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算21.63万元，与上年相比增加1.96万元，增幅9.96%。变动原因：根据住房公积金ld体育中国官方网站和人员工资性收入变动情况重新核定的住房公积金缴存基数较上年提高，缴费支出相应增加。

三、一般公共预算基本支出预算情况说明

机要运行服务中心2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算273.04万元，其中：

（一）人员经费257.37万元。主要包括：基本工资70.19万元、津贴补贴34.46万元、奖金18.68万元、绩效工资59.21万元、住房公积金21.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.00万元、机关事业单位职业年金缴费11.50万元、职工基本医疗保险缴费10.12万元、公务员医疗补助缴费6.00万元、其他社会保障缴费0.95万元、退休费1.63万元。

（二）公用经费15.67万元。主要包括：办公费2.84万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.22万元、劳务费0.20万元、委托业务费0.53万元、工会经费3.60万元、其他商品和服务支出7.28万元、其他对个人和家庭的补助0.30万元（按照2026年政府收支科目改革要求妇女卫生费使用其他对个人和家庭的补助支出）、办公设备购置0.40万元。

四、一般公共预算项目支出预算情况说明

2026年机要运行服务中心预算安排项目1个，项目预算总金额80.00万元，与上年相比减少10.00万元，降幅11.11%。其中，财政拨款金额80.00万元，财政拨款结转结余0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，单位资金0.00万元。

五、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2026年机要运行服务中心政府性基金财政拨款预算0.00万元，与上年相比无变化，原因是中心2025年和2026年均未安排政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况说明

2026年机要运行服务中心国有资本经营预算支出0.00万元，与上年相比无变化，原因是中心2025年和2026年均未安排国有资本经营支出预算支出。

七、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年，机要运行服务中心一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出为0.20万元，与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化；公务接待费预算0.20万元，占100.00%，与上年相比无变化。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.20万元，与上年预算相比无变化，其中：

1．因公出国（境）费预算0.00万元，与上年预算相比无变化，主要原因是中心近两年均未安排因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算0.00万元。其中：

（1）公务用车购置预算0.00万元，与上年预算相比无变化，主要原因是中心近两年均未安排公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年预算相比无变化，主要原因是中心无公务用车，未安排公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算0.20万元，与上年预算相比无变化，主要原因根据实际工作需要，本年度机要运行服务中心安排公务接待费预算支出0.20万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额34.74万元，与上年相比减少18.48万元，减幅34.72%。其中，政府采购货物预算1.40万元，主要包括办公用品和办公设备购置等采购支出；政府采购服务预算33.34万元，主要包括印刷、档案、物业等服务采购支出；政府采购工程预算0.00万元。政府采购预算收支减少的主要原因：一是项目实施计划调整变动导致政府采购需求变化；二是2026年办公设备购置需求较2025年有所降低，综合以上增减变动情况，政府采购预算收支减少。

二、项目支出绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理制度落实情况。机要运行服务中心不断强化预算绩效管理，严格执行《内蒙古自治区预算绩效管理条例》及相关法律法规制度，持续优化完善单位绩效管理制度，推动绩效管理提质增效。2025年，在自治区财政部门的统一部署、主管部门的大力指导下，机要运行服务中心认真梳理工作任务流程，持续完善“政府公报编辑出版发行经费”项目核心绩效指标体系，切实夯实预算绩效管理基础支撑，进一步提升单位预算绩效管理工作规范化、标准化水平。

（二）项目绩效目标填报和公开情况。2026年，机要运行服务中心填报绩效目标的预算项目14个，填报绩效目标项目总金额353.04万元。其中：基本支出预算项目13个，填报绩效目标项目预算金额273.04万元；项目支出预算项目1个，填报绩效目标项目预算金额80.00万元。

2026年，机要运行服务中心公开绩效目标项目14个，公开项目数占全部项目数的100％。公开绩效目标的项目支出预算353.04万元，占全部项目支出预算（本年一般公共预算拨款收入）的100％。其中：公开基本支出预算项目13个，公开基本支出绩效目标项目预算金额273.04万元；公开项目支出预算项目1个，公开绩效目标项目预算金额80.00万元。

（三）核心绩效指标标准体系建设情况。2026年，机要运行服务中心按照自治区本级预算绩效核心指标库建设实施方案工作要求，更新完善现有项目核心绩效指标体系，具体内容详见附件《ld体育中国官方网站机要运行服务中心核心绩效指标标准体系》。

4.单位整体绩效目标情况说明。2026年，机要运行服务中心根据单位职能职责和年度工作计划设置了年度单位整体绩效目标，其中：一级指标3个，二级指标7个，三级指标24个，具体内容详见附件《ld体育中国官方网站机要运行服务中心单位整体绩效表》。

三、机关运行经费安排情况说明

机要运行服务中心为财政全额拨款公益一类事业单位。2026年，单位一般公共预算财政拨款公用经费15.37万元，比上年增加0.61万元，增幅4.13%。其中：办公费2.84万元、维修（护）费0.30万元、培训费0.22万元、劳务费0.20万元、委托业务费0.53万元、工会经费3.60万元、其他商品和服务支出7.28万元、办公设备购置0.40万元。增加主要原因是：受工资津补贴ld体育中国官方网站调整、单位工作人员岗位薪级变动等因素影响，根据人员工资总额核定的工会经费和一般公用经费预算收入相应增加。

四、国有资产占有使用情况说明

截至2025年末，本单位共有固定资产34件，固定资产原值21.69万元，比上年增加5件，原值增加6.90万元，主要原因是2025年单位购入了3个办公设备。共有无形资产1件，无形资产原值69.95万元，与上年相比无变化。

截至2025年末，单价50万元（含）以上的通用设备0台，与上年相比无变化；单价100万元（含）以上的专用设备0台，与上年相比无变化；中心无房屋、车辆，与上年相比无变化。

（本报告金额以万元列示，金额单位转换时可能存在尾数误差）

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入

是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入

是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入

是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入

是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额

是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余

是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出

是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出

是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费

纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费

是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王书剑　联系电话：（0471）4865159

第六部分  2026年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

十三、单位整体绩效表

十四、单位核心绩效指标标准体系

2026年ld体育中国官方网站机要运行服务中心预算公开表.xlsx